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問(wèn)題已解決
去年多計(jì)提了費(fèi)用，今年要怎么調(diào)整，可以不走以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？
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您好，或者是利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2020 04/01 21:07
84785042 
2020 04/01 21:08
具體分錄我應(yīng)該怎么寫？
文老師 
2020 04/01 21:13
那您進(jìn)費(fèi)用的時(shí)候是怎么做的
84785042
2020 04/01 21:16
當(dāng)時(shí)計(jì)提 借：管理費(fèi)用貸：預(yù)付賬款
文老師
2020 04/01 21:25
那現(xiàn)在可以借預(yù)付賬款貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
84785042
2020 04/01 21:43
這樣就不涉及所得稅這些，就這樣操作也是可行的嘛？
文老師
2020 04/01 21:55
是的，匯算清繳之前的話，可以匯算清繳的時(shí)候調(diào)整
文老師
2020 04/01 21:55
之后的話，就需要更正所得稅匯算清繳的報(bào)表
84785042
2020 04/01 21:59
老師，就是匯算清繳還沒(méi)有報(bào)，那到時(shí)候具體怎么操作，費(fèi)用調(diào)減就可以了嗎？
文老師
2020 04/01 22:08
在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的跨年項(xiàng)目里面調(diào)整
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