00:10:00
問題已解決
你好老師，我想問一下企業(yè)所得稅年報主表中。如果填寫營業(yè)收入就必須選擇A101010表，填寫營業(yè)成本，就必須選擇A102020表嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
如果是小型微利企業(yè)，直接填寫主表營業(yè)收入、營業(yè)成本、期間費用就可以的，
一般收入、一般成本、期間費用明細(xì)表可以免填寫的。
2023 04/25 09:39
84785016 
2023 04/25 09:44
哦哦，是小微企業(yè)，如果沒有需要調(diào)整的，107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表還填嗎
郭老師 
2023 04/25 09:47
你好，需要的這個表格必須填寫的，打開保存一般都是自動的。
84785016
2023 04/25 09:56
打開表格自動出來的還有106000企業(yè)所得稅彌補虧損表，這個是必填的，不能不選，那沒有的話，就不填，直接保存就行了是吧？
郭老師
2023 04/25 10:00
哦，對的，是的，必須填寫的。
郭老師
2023 04/25 10:00
它也是自動填寫，打開保存一下。
84785016
2023 04/25 10:02
那107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表需要填寫嗎
郭老師
2023 04/25 10:04
好，你們有見面嗎？你符合要求才可以。
84785016
2023 04/25 10:10
那沒有，公司只是小微企業(yè)。那我現(xiàn)在只需要填寫基礎(chǔ)信息表，主表，企業(yè)所得稅彌補虧損表，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表。這四個表就可以哈？
郭老師
2023 04/25 10:20
你好，還有納稅調(diào)整明細(xì)表，職工薪酬明細(xì)表，固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表，這幾個都是必須填寫。
84785016
2023 04/25 10:26
不調(diào)也必須填寫嗎
郭老師
2023 04/25 10:27
是的是的，對的是的對的是的。
閱讀 423
描述你的問題，直接向老師提問
384
意見反饋
