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代付水電費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄如何做？后期結(jié)算時(shí)需要開(kāi)專票給對(duì)方。

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/25 07:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你如果要開(kāi)發(fā)票給對(duì)方，就不是代付了。這就應(yīng)該按收入來(lái)做了。
2023 04/25 07:53
84785011
2023 04/25 09:19
老師請(qǐng)看題，分錄呢？
宋生老師
2023 04/25 09:20
你好，因?yàn)槟氵@個(gè)不是代付，所以就不能做代付的分錄。 如果你要做的話，就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本，貸，銀行存款。
84785011
2023 04/25 09:44
不好意思，可能我沒(méi)表達(dá)清楚，例如：A企業(yè)為B企業(yè)代付水電費(fèi)，水電公司開(kāi)給A企業(yè)水電專用發(fā)票，每半年和B企業(yè)結(jié)算一次代付的水電費(fèi)，那么結(jié)算的時(shí)候A企業(yè)需要提供專用發(fā)票給B企業(yè)。麻煩老師做做一下相關(guān)分錄
宋生老師
2023 04/25 09:45
你好，A公司付水電費(fèi)的時(shí)候借其他業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸，銀行存款。 A公司跟b公司結(jié)算的時(shí)候借應(yīng)收賬款。貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
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