問(wèn)題已解決

跨年已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何做分錄

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/24 15:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 04/24 15:40
84785036
2023 04/24 15:40
2021年12月27日開(kāi)具了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，2022年1月我公司才成為一般納稅人，現(xiàn)在需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785036
2023 04/24 15:41
稅務(wù)局通知已補(bǔ)交稅額
84785036
2023 04/24 15:42
不需要紅字沖銷上年度的分錄了嗎
84785036
2023 04/24 15:44
那銷貨方開(kāi)具紅字發(fā)票還需要做什么賬務(wù)處理
84785036
2023 04/24 15:45
交稅借：已交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸：銀行存款就可以了嗎
84785036
2023 04/24 15:46
？？???
家權(quán)老師
2023 04/24 15:51
借：應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅 貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 以后月份交稅時(shí)沖平 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅
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