問(wèn)題已解決

老師，去年發(fā)生的項(xiàng)目合作款，當(dāng)時(shí)入到其他業(yè)務(wù)成本了，沒(méi)有發(fā)票。現(xiàn)在匯算清繳時(shí)這筆調(diào)增要填寫(xiě)在105000表的哪一欄次

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/24 15:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表的30行。
2023 04/24 15:07
84784993
2023 04/24 15:10
老師，填在30行有這個(gè)提示。之前問(wèn)了學(xué)堂的老師說(shuō)是填在45行，也有這個(gè)提示
玲老師
2023 04/24 15:13
沒(méi)有沒(méi)有發(fā)票的填寫(xiě)在30行，沒(méi)有問(wèn)題，如果能申報(bào)成功，可以忽略提示。
84784993
2023 04/24 15:18
老師，有一個(gè)公司申報(bào)時(shí)調(diào)增項(xiàng)填在了43行，這個(gè)需要更正申報(bào)嗎
玲老師
2023 04/24 15:25
好，如果您填寫(xiě)錯(cuò)誤了，就需要更正。
84784993
2023 04/24 15:26
申報(bào)作廢，然后把調(diào)增額填寫(xiě)在30行就可以是嗎？
玲老師
2023 04/24 15:39
可以的，這樣處理是可以的，可以。
84784993
2023 04/24 16:14
老師，去年有600塊錢(qián)的職工福利費(fèi)，這筆走了應(yīng)付職工薪酬，有一筆470的員工聚餐費(fèi)直接計(jì)入職工福利費(fèi)，沒(méi)有有應(yīng)付職工薪酬，在匯算清繳時(shí)，職工福利費(fèi)應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)據(jù)（沒(méi)有其他福利費(fèi)，就這兩筆）
玲老師
2023 04/24 16:20
這兩筆福利費(fèi)都要填寫(xiě)在福利里的。
84784993
2023 04/24 16:21
賬務(wù)需要調(diào)整嗎
玲老師
2023 04/24 16:22
按照福利費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)，超過(guò)的就要調(diào)整。
84784993
2023 04/24 16:23
沒(méi)有超過(guò)，無(wú)需繳稅
玲老師
2023 04/24 16:29
你好 那就正常填寫(xiě)就行?
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