問題已解決

老師 去年暫估了成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 今年收到發(fā)票應(yīng)該怎么調(diào)賬呀 匯算清繳還沒有做

84784984| 提問時(shí)間：2023 04/24 14:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤，這個(gè)是虛增的嗎？
2023 04/24 14:48
84784984
2023 04/24 14:53
是的老師沒錯(cuò)謝謝
郭老師
2023 04/24 14:55
不用客氣，工作愉快。
84784984
2023 04/24 14:57
財(cái)務(wù)報(bào)表還有企業(yè)所得稅應(yīng)該都要按照收到發(fā)票的金額來改吧
郭老師
2023 04/24 14:58
報(bào)表不用修改，還是按照第四季度的來就可以的，這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面填寫賬載金額就可以的。納稅調(diào)增。
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