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2022企業(yè)所得稅匯算清繳填報說明

84784951| 提問時間:2023 04/24 14:03
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84784951
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好‘,現(xiàn)在做上年匯算清繳,上年已經(jīng)計提資產(chǎn)減值損失,今年重新轉(zhuǎn)回了,現(xiàn)在做上年會匯算清繳要怎么填呢?
2023 04/24 14:03
84784951
2023 04/24 14:05
你好,在嗎?
易 老師
2023 04/24 14:23
同學(xué)您好,匯算清繳的指南 納稅人插入數(shù)字證書,登錄廣州國稅局門戶網(wǎng)站(www2366govcn,點擊首頁左上角的“網(wǎng)上 辦稅大廳”,進入后選擇1號辦稅窗口、點擊“證書登錄”按鈕,根據(jù)提示輸入PIN碼,登錄網(wǎng)上辦稅 大廳,點擊界面靠右上角的“網(wǎng)上拓展”菜單欄,然后在“我要申報”功能菜單下選擇相應(yīng)的功能進行 申報。 納稅人完成了企業(yè)所得稅匯算清繳網(wǎng)上申報后,不需再上門報送紙質(zhì)的納稅申報表及上述有關(guān)資
易 老師
2023 04/24 14:24
【第一步】財務(wù)會計報表網(wǎng)上申報【第二步】企業(yè)所得稅網(wǎng)上申報 進入企業(yè)所得稅年度電報功能,下載企業(yè)所得稅年度納稅申報表電子表單(PDF文件格式)(注:年度 納稅申報按規(guī)定需提供鑒證報告的納稅人,須先對稅務(wù)師事務(wù)所已上傳的鑒證報告進行確認報送),下 載后通過讀盤導(dǎo)入數(shù)據(jù)方式完成年度申報表數(shù)據(jù)的填寫,填寫完畢后上傳電子表單完成年度申報表的電 報。 【第三步】年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表網(wǎng)上電報 進入關(guān)聯(lián)申報功能,下載年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表電子表單(PDF文件格式),下載后通過讀盤導(dǎo)入 數(shù)據(jù)或手工錄入的方式完成年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表數(shù)據(jù)的填寫,填寫完畢后上傳電子表單完成年度關(guān) 聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表的申報。 【第四步】完成企業(yè)所得稅稅款繳納 進入“我要繳稅”功能,按提示完成稅款繳納。
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