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老師 我想問下 我22年租入的廠房和倉庫沒有進(jìn)行攤銷，在23年做了以前年度調(diào)整損益8萬。然后我現(xiàn)在做22年匯算清繳，想問下這一筆費(fèi)用填在匯算清繳的哪個(gè)表里，哪一行啊 是不是我截圖的這個(gè)表，哪一行呢

84785023| 提問時(shí)間：2023 04/24 09:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是租入的，是一年以上的嗎？
2023 04/24 10:01
84785023
2023 04/24 10:03
對(duì)的一年以上
郭老師
2023 04/24 10:03
你好，長期代攤費(fèi)用，其他里面。
郭老師
2023 04/24 10:04
長期待攤費(fèi)用其他里面，然后你這個(gè)有發(fā)票的8萬填寫到第五列。
郭老師
2023 04/24 10:04
之前一點(diǎn)沒有攤銷的第二列填寫的是零。
84785023
2023 04/24 10:05
資產(chǎn)總額就填我收到發(fā)票的金額吧，票沒完全收回來，可以填個(gè)暫估的吧
郭老師
2023 04/24 10:09
資產(chǎn)總額填寫的是長期待攤費(fèi)用的發(fā)生額。
郭老師
2023 04/24 10:09
不可以填暫估必須有發(fā)票，
84785023
2023 04/24 10:11
填寫22年加上23年合計(jì)數(shù)嗎 22年沒攤銷 23年的正常攤銷了，23年把22年的記以前年度損益了。我填哪個(gè)數(shù)呀老師
郭老師
2023 04/24 10:13
填寫長期待攤費(fèi)用的發(fā)生額，我不清楚你這個(gè)是哪一年的，但是你只要這個(gè)發(fā)生額都填寫在這里面，分?jǐn)偼炅藛幔恐灰且淮伟l(fā)生的，沒有分?jǐn)偼甑亩夹枰顚憽?/div>
郭老師
2023 04/24 10:13
你這個(gè)有沒有發(fā)票。一做以前年度損益調(diào)整，這個(gè)有沒有發(fā)票？
84785023
2023 04/24 10:20
老師 有發(fā)票，對(duì)方還開了18個(gè)月的，錢票都付清了，合計(jì)是50萬左右。是從2022.06月開始租，2022.06-12月，分?jǐn)傎M(fèi)用合計(jì)8萬，做到了以前年度損益。23.01-03正常攤銷。那我是不是長期待攤-其他那列，資產(chǎn)總計(jì)寫50萬，本年攤銷0，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 50萬，稅收攤銷8萬呢
郭老師
2023 04/24 10:23
你好，你之前年度都沒有攤銷嗎？如果沒有的話可以。
84785023
2023 04/24 10:25
之前年度都沒有攤銷，23年度才做的22年費(fèi)用至以前年度損益，結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤。那我總額那里就寫50萬的發(fā)生額沒問題哈老師
郭老師
2023 04/24 10:29
對(duì)的，是的，是這么做的。
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