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你去年的發(fā)生額填寫了多少？

有 這個(gè)基礎(chǔ)表就是我發(fā)生得全部財(cái)務(wù)費(fèi)

這里填寫的就是發(fā)生額，你需要調(diào)整的項(xiàng)目去納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫。

但是其實(shí)貸款利息也在里面了不是嗎

對(duì)的，是的，貸款利息包含在里面的，你有需要調(diào)整的嗎？

那個(gè)貸款利息稅前扣除怎么理解啊

你好，抵扣企業(yè)所得稅不需要填寫調(diào)整表格，前提是得有發(fā)票，如果你都有發(fā)票，都是銀行同期貸款利率以內(nèi)的，填寫了主表里面的財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以的，其他的不用填寫，你填寫了財(cái)務(wù)費(fèi)用，那你的利潤(rùn)總額不就降低了，不就抵扣了嗎？

那我這里發(fā)生額填了包含了貸款利息了 那我納稅調(diào)整還專門要填那個(gè)貸款利息嗎

你好，你需不需要調(diào)增 你只需要回復(fù)這一個(gè)就可以的 不需要調(diào)整，不需要填寫

銀行同期貸款利率吧，跟銀行借的有發(fā)票 所以我就蒙了，說(shuō)稅前扣除我見(jiàn)我就是填了財(cái)務(wù)費(fèi)用咯，降低了利潤(rùn)了 所以別人跟我說(shuō)有發(fā)票還可以扣除 我蒙了 我說(shuō)不是扣了嗎。難道還扣 那老師的意思其實(shí)是假如沒(méi)有發(fā)票貸款利息那我不能扣除？ 然后財(cái)務(wù)費(fèi)用這里我不能主表里面填財(cái)務(wù)費(fèi)用時(shí)填全部？要減貸款利息出來(lái)嗎？有發(fā)票不調(diào)整了直接全部財(cái)務(wù)費(fèi)用這里跟著自己報(bào)表走。那沒(méi)有發(fā)票捏

填了財(cái)務(wù)費(fèi)用，你的利潤(rùn)總額降低了沒(méi)有，利潤(rùn)總額降低了的話，他是不是抵扣了，是不是稅前扣除。

先不說(shuō)其他的，你是不是稅前扣除了。

降低了。嗯 不用填其他調(diào)整那其實(shí)除了貸款利息其他也沒(méi)有發(fā)票吧，所以如果我貸款利息沒(méi)有發(fā)票的話那不是也一樣填財(cái)務(wù)費(fèi)用里面？

只要你能理解這一個(gè)就可以的，不需要再額外填寫其他的了。

就是稅前扣除了，稅前扣除了就是抵扣了所得稅。

有發(fā)票的話，納稅調(diào)增在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。

沒(méi)有發(fā)票的話，納稅調(diào)增在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。 剛才打錯(cuò)了

沒(méi)有發(fā)票納稅調(diào)整載賬金額是填貸款利息那個(gè)金額是嗎

你好，填寫沒(méi)有發(fā)票的。