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問題已解決
老師，匯算清繳，本期是負數(shù)，已交了94元，不想退了現(xiàn)在匯算中的數(shù)字與我利潤表的數(shù)字相差了94元，是就這樣申報，還是在其他地方減去這94元，與我報表上一致
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那您要調(diào)整應(yīng)納稅所得額，把這個94元的稅款調(diào)平。銀行稅所得額不是94比94要大，是用應(yīng)納稅所得額乘以稅率才等于稅額。
2023 04/23 15:25
84785029 
2023 04/23 16:09
老師，我這上面所得稅是-94.49.是什么意思，不是我2022年交的
84785029
2023 04/23 16:13
這個94.49是2021年計提的所得稅減去2022匯算時年交的8.36
玲老師 
2023 04/23 16:16
你好 是退稅這些的意思??
84785029
2023 04/23 16:19
說錯了老師，2021年多計提了120.85.這個其實是稅收的罰款，然后2022匯算時交了8.36的所得稅，結(jié)果2022年12利潤表中出現(xiàn)了所得稅是-94.49
玲老師
2023 04/23 16:22
你好 多計提 的紅沖處理??
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