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老師A107040 這個(gè)表格怎么填？數(shù)據(jù)都是自動(dòng)跳轉(zhuǎn)的，我看了也沒(méi)地方讓我填寫數(shù)字呀？我們符合小微企業(yè)

填寫小微企業(yè)減免明細(xì)表，減免金額里。

那張表應(yīng)該是第一行吧，或者你截圖看一下。

這個(gè)107040第一行是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)字呀，也不能改。后面的其他我看看也不符合我們填呀？

你好，您的意思減免這個(gè)數(shù)據(jù)不對(duì)嗎？

老師我刷新了一下，又好了。老師我這個(gè)補(bǔ)繳的所得稅應(yīng)該怎么寫分錄？

?你好 ： 相關(guān)分錄如下: 1企業(yè)準(zhǔn)則處理 ： 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 (3)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業(yè)準(zhǔn)則 處理 ： 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款

好的，謝謝老師

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