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問(wèn)題已解決
老師，公司有兩張22年10月份運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票沒(méi)認(rèn)證，但是今年匯算清繳時(shí)有利潤(rùn)，想先用這兩張票的金額抵減利潤(rùn)，稅額認(rèn)證時(shí)再用，但是在匯算時(shí)這個(gè)金額該填在105000納稅調(diào)整表扣除類哪行哪列？
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在匯算清繳前，在2023年調(diào)整調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，更正上年報(bào)表，按更正后的報(bào)表匯算清繳。
2023 04/23 09:43
84784979 
2023 04/23 09:47
22年報(bào)表已經(jīng)沒(méi)法更正了
84784979
2023 04/23 09:50
這是做的會(huì)計(jì)分錄，不知道匯算清繳時(shí)該怎么操作
家權(quán)老師 
2023 04/23 09:55
視同這些憑證直接在22年做的，然后做報(bào)表
84784979
2023 04/23 10:00
如果不更正報(bào)表，直接匯算清繳時(shí)調(diào)減可以嗎？
84784979
2023 04/23 10:01
這兩張發(fā)票還沒(méi)認(rèn)證呢
家權(quán)老師
2023 04/23 10:06
不可以的，必需追索調(diào)整報(bào)表的
84784979
2023 04/23 10:08
不會(huì)調(diào)整報(bào)表啊，老師交一下我吧，22年報(bào)表是22年財(cái)務(wù)年報(bào)嗎
家權(quán)老師
2023 04/23 10:10
視同你直接在22年做的賬，
84784979
2023 04/23 10:13
需要更正的是22年財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)還是什么報(bào)表？我是個(gè)小白剛碰上這事，求老師不要嫌我麻煩
84784979
2023 04/23 10:19
還是更正22年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表
84784979
2023 04/23 10:19
22年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)沒(méi)法更正了呀
家權(quán)老師
2023 04/23 10:23
更正年報(bào)就是了，不再更正季度報(bào)表
84784979
2023 04/23 13:46
只更正年報(bào)利潤(rùn)表是嗎
家權(quán)老師
2023 04/23 14:27
是的，更正年度的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表
84784979
2023 04/23 14:39
更正年報(bào)后就可以匯算清繳了是吧？23年季報(bào)的利潤(rùn)不用管，在4月份科目匯總表里調(diào)減利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是嗎
家權(quán)老師
2023 04/23 14:45
是的，就是那樣操作的
84784979
2023 04/23 14:58
好的，終于明白了，老師辛苦了，謝謝
家權(quán)老師
2023 04/23 15:01
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
84784979
2023 04/23 15:43
老師，更正22年報(bào)表意思就是把我上面發(fā)給你的會(huì)計(jì)分錄全寫(xiě)進(jìn)22年的賬嗎，以前年度損益調(diào)整代表銷售費(fèi)用，直接進(jìn)銷售費(fèi)用？
84784979
2023 04/23 15:44
還是視同22年做的帳就不用以前年度損益調(diào)整科目了，直接用銷售費(fèi)用科目？
家權(quán)老師
2023 04/23 15:49
是的，以前年度損益要對(duì)應(yīng)調(diào)整對(duì)應(yīng)的損益科目，
84784979
2023 04/23 15:52
嗯，好的，謝謝
家權(quán)老師
2023 04/23 15:57
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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