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問題已解決
老師您好！我想問一下這個月開了銷項出去，但是進(jìn)項要下個月才開得進(jìn)來（這個月發(fā)票開完了），我是不是只有全額交稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，這個只有全交稅了哈
2023 04/23 08:51
84785023 
2023 04/23 09:48
那我這個月結(jié)賬的時候怎么做賬？
家權(quán)老師 
2023 04/23 09:53
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
84785023
2023 04/23 10:00
月末結(jié)賬商品成本怎么做？進(jìn)項肯定開不進(jìn)來了，對方公司下個月?lián)Q成全電發(fā)票，這個月結(jié)賬結(jié)的早，票已經(jīng)開完了
家權(quán)老師
2023 04/23 10:05
按供應(yīng)商的送貨單暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)
84785023
2023 04/23 10:11
借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款
84785023
2023 04/23 10:13
但是款項法人自己已經(jīng)墊付給對方了，對方公司要求對公轉(zhuǎn)賬然后開票，在把墊付的錢退給法人
家權(quán)老師
2023 04/23 10:20
借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
貸:其他應(yīng)付款-法人
84785023
2023 04/23 10:32
暫估商品哪個分錄也要做是不？
家權(quán)老師
2023 04/23 10:33
商品沒到就不做，到了才做
84785023
2023 04/23 10:44
這個商品我們已經(jīng)賣了，只是進(jìn)項發(fā)票這個月沒辦法開進(jìn)來
84785023
2023 04/23 10:50
銷項發(fā)票我們已經(jīng)開出去了，進(jìn)項這個月開不了，他們公司已經(jīng)結(jié)賬，下個月開進(jìn)來
家權(quán)老師
2023 04/23 10:51
那就按前邊你做的分錄暫估
84785023
2023 04/23 11:19
這個月只銷售了一筆業(yè)務(wù)，我們開了銷項發(fā)票出去，沒有進(jìn)項進(jìn)來，然后我需要暫估和交稅，有沒有其他什么辦法可以少交點或者不交？
家權(quán)老師
2023 04/23 11:23
銷項稅是沒法了哈，必須交的
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