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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)局讓我們自查所得稅，成本票不夠，現(xiàn)在在寫自查報(bào)告，自查報(bào)告上要寫補(bǔ)稅金額，請(qǐng)問(wèn)需要寫上滯納金嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
晚上好啊，不寫滯納金的，這個(gè)不是專管員的考核金額中
2023 04/22 21:40
84785022 
2023 04/22 21:41
我們還沒(méi)做所得稅匯算清繳，可以很稅管員商量匯算清繳一起調(diào)增嗎？
廖君老師 
2023 04/22 21:49
您好啊，商量不好的，這個(gè)是稅管員這次查賬的成果，他要有報(bào)告 的哦
84785022
2023 04/22 21:51
老師，那我可以先做完匯算清繳再來(lái)處理這個(gè)報(bào)告嗎？報(bào)告上寫明成本差額多少金額，已在所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)整，這樣可以嗎？
廖君老師
2023 04/22 21:54
您好，當(dāng)然選 做完這個(gè)了，專管員認(rèn)可了，才知道我們2022年度匯繳要調(diào)增哪些嘛，要不還得更正
84785022
2023 04/22 22:04
意思是必須先寫自查報(bào)告，金額得到專管員認(rèn)可后，再把對(duì)應(yīng)的金額在匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎？請(qǐng)問(wèn)報(bào)告怎么寫比較好呢？老師，我是新人，問(wèn)的比較細(xì)，麻煩您了！
廖君老師
2023 04/22 22:07
您好，沒(méi)事兒，只有我知道的我都會(huì)告訴 您。專管員有沒(méi)有一個(gè)報(bào)告的模板給您啊，大概一段寫公司情況，下面就是這次自查（看稅務(wù)讓您查幾年）哪一年有哪個(gè)稅沒(méi)有及時(shí)申報(bào)，要補(bǔ)多少稅，最后一段是總結(jié)這次自查一共是補(bǔ)多少稅
84785022
2023 04/22 22:13
那我可以在報(bào)告上寫上要補(bǔ)交的金額后面加一句:補(bǔ)交金額在匯算清繳時(shí)一并調(diào)增補(bǔ)交。還是說(shuō)我需要按照?qǐng)?bào)告上要補(bǔ)交的金額直接交給稅務(wù)局呢？
廖君老師
2023 04/22 22:16
您好，這次就要補(bǔ)交，稅單要復(fù)印給專管員，我有經(jīng)驗(yàn)，這是他們這次稅查的成果
84785022
2023 04/22 22:20
好的，謝謝老師了!
廖君老師
2023 04/22 22:20
您太客氣了，祝您工作生活愉快， 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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