問(wèn)題已解決

一般納稅人加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額在增值稅主表沒(méi)有顯示的嗎

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/22 20:53
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員您好，是的，對(duì)的，是在附表四里面體現(xiàn)
2023 04/22 20:55
84785000
2023 04/22 20:58
那我銷(xiāo)項(xiàng)稅有顯示減去加計(jì)抵減的金額嗎
易 老師
2023 04/22 21:09
這個(gè)在邏輯上面就是增加了抵扣的進(jìn)項(xiàng)，影響了實(shí)際抵扣稅額
84785000
2023 04/22 21:15
在主表的實(shí)際抵扣稅額會(huì)增加加計(jì)抵減的稅額嗎
易 老師
2023 04/22 21:41
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
84785000
2023 04/22 21:55
可實(shí)際抵減稅額不是銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎
易 老師
2023 04/22 21:58
應(yīng)交增值稅=當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)-當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)-上月留抵-預(yù)交稅款
84785000
2023 04/23 01:50
老師，應(yīng)該是沖減實(shí)際抵扣稅額吧？
易 老師
2023 04/23 07:48
是的，可以這樣理解的
84785000
2023 04/23 16:58
就是原來(lái)實(shí)際抵扣稅額是5860，填了列表4加計(jì)抵減3000后，主表實(shí)際抵扣稅額就變?yōu)?860是嗎
易 老師
2023 04/23 17:13
同學(xué)您好原來(lái)沒(méi)有加計(jì)能抵是5860加計(jì)應(yīng)可抵扣更多
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