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9月份暫估了成本，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了 1月份來發(fā)票了 我是1月份先紅沖，還要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整嗎
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簡單的處理方法就直接貼到原來憑證后面。要是紅沖的話，就把損益科目換成以前年度損益調(diào)整紅沖。
2023 04/21 15:33
84785043 
2023 04/21 15:38
這樣做嗎 老師
玲老師 
2023 04/21 15:39
您好，您把您原來暫估的分錄發(fā)來，我看一下。
84785043
2023 04/21 15:43
最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
84785043
2023 04/21 15:46
這是1月份來的發(fā)票 這是9月份銷售
玲老師
2023 04/21 15:47
借應(yīng)付賬款負數(shù)貸庫存商品負數(shù)。借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
成本要是領(lǐng)用了，沒有差異，可以不用調(diào)整。
84785043
2023 04/21 15:58
1月份來的發(fā)票成本我沒結(jié)轉(zhuǎn)
玲老師
2023 04/21 16:01
成本結(jié)轉(zhuǎn)是哪一年的？
84785043
2023 04/21 16:07
以前的成本不用沖掉嗎
84785043
2023 04/21 16:08
1月份來發(fā)票的成本我沒結(jié)轉(zhuǎn)
84785043
2023 04/21 16:16
還是來新的發(fā)票我記借：以前年度損益調(diào)整 進項稅額貸：應(yīng)付賬款
玲老師
2023 04/21 16:20
你好，因為您說沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，那為什么要沖減
84785043
2023 04/21 16:25
9月份多轉(zhuǎn)310萬成本，1月份來發(fā)票了，不用沖減嗎 結(jié)轉(zhuǎn)了就要沖回嗎
玲老師
2023 04/21 16:31
你好? 是按提問回的呀，上面說沒結(jié)轉(zhuǎn)成本所以說不沖?
多轉(zhuǎn)的成本要沖的對?
84785043
2023 04/21 16:37
要是結(jié)轉(zhuǎn)成本了 ，分錄怎么做呢
玲老師
2023 04/21 16:39
多結(jié)轉(zhuǎn)的310萬紅沖。借庫存商品貸，以前年度損益調(diào)整。
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