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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模企業(yè)當(dāng)月開(kāi)普票超過(guò)10萬(wàn)的，季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，這要繳納稅嗎
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普票沒(méi)超過(guò)，不交稅的
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%）
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01
?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023 04/20 21:52
84785021 
2023 04/20 21:53
好的，謝謝老師
家權(quán)老師 
2023 04/20 21:55
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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