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實(shí)務(wù)
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請(qǐng)問應(yīng)收賬款的借方余額是負(fù)數(shù)調(diào)到哪個(gè)科目
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你好，可以不用調(diào)整的，就是你提前收了人家的錢，相當(dāng)于是預(yù)收賬款，你重分類到預(yù)收賬款里面去就行。
2023 04/20 18:58
84785012 
2023 04/20 19:05
但是審計(jì)調(diào)到了應(yīng)付賬款的貸方，這可以嗎？
郭老師 
2023 04/20 19:10
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
郭老師
2023 04/20 19:10
你的客戶還是你的供應(yīng)商？
84785012
2023 04/21 05:58
應(yīng)收賬款我是銷售方，是工程設(shè)備施工，先收了預(yù)收款，沒有開發(fā)票，所以應(yīng)收賬款的貸方余額顯示到報(bào)表就變成負(fù)數(shù)
郭老師
2023 04/21 07:51
那應(yīng)該放到預(yù)收賬款里面去，不應(yīng)該是預(yù)付。
84785012
2023 04/21 08:14
就是收到款項(xiàng)，借:銀行存款1000/貸應(yīng)付賬款1000，然后月末余額就在貸方1000/資產(chǎn)負(fù)債表里就顯示－1000，然后審計(jì)要求改成借應(yīng)收賬款1000,貸應(yīng)付賬款1000
郭老師
2023 04/21 08:17
這個(gè)沒有問題的，他是從預(yù)付賬款給你改成了應(yīng)收賬款
郭老師
2023 04/21 08:18
不對(duì)，你這個(gè)應(yīng)付賬款一開始做的貸方，現(xiàn)在這不還是貸方。
郭老師
2023 04/21 08:18
應(yīng)收賬款會(huì)出現(xiàn)1000，應(yīng)付賬款會(huì)出現(xiàn)2000。
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