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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司收了錢沒開發(fā)票，怎么做賬
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按無(wú)票收入做賬
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%）
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01
?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023 04/20 16:11
84785001 
2023 04/20 16:14
我們是下個(gè)月會(huì)開發(fā)票給客戶的
84785001
2023 04/20 16:14
這樣怎么做賬
家權(quán)老師 
2023 04/20 16:21
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-已開票
84785001
2023 04/20 16:29
老師，我可以不可以這樣這個(gè)月先做借 ：銀行存款，貸應(yīng)收賬款
下個(gè)月開票出去了，就做 借：應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入普票， 貸，應(yīng)交增值稅，應(yīng)交增值稅
家權(quán)老師
2023 04/20 16:31
可以的，沒問(wèn)題的哈
84785001
2023 04/20 16:47
收到錢，只是沒開發(fā)票真的可以這樣操作嗎，我看我同事這樣操作的
家權(quán)老師
2023 04/20 16:50
嗯嗯，可以的，就那樣做
84785001
2023 04/20 17:48
可是收了錢沒開發(fā)票的都掛應(yīng)收賬款貸方，那樣不是和客戶之前欠我們錢，后來(lái)還我們錢的分錄混一起了嗎
84785001
2023 04/20 17:50
打個(gè)比方我們和客戶買賣，客戶沒付錢給我們，我們已經(jīng)開了發(fā)票，下個(gè)月客戶才把欠給我們，我們也是做借銀行存款，貸應(yīng)收賬款
家權(quán)老師
2023 04/20 17:52
借：應(yīng)收賬款-客戶
貸：應(yīng)收賬款-暫估
84785001
2023 04/20 18:05
這個(gè)是指什么
84785001
2023 04/20 18:09
因?yàn)槲覀兦皶?huì)計(jì)把上面的兩種情況都做了同樣的分錄了，都是借銀行存款，貸應(yīng)收賬款的，我現(xiàn)在不知道怎么區(qū)分那些客戶是欠我們的錢的
84785001
2023 04/20 18:10
老師，可以教我怎么找出來(lái)那些是客戶欠我們的錢呢，還有以后要怎么避免這個(gè)問(wèn)題
家權(quán)老師
2023 04/20 21:48
收到客戶的款
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款-客戶
開票
借：應(yīng)收賬款-客戶，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-普票， 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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