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老師你好，我們賬上的研發(fā)費用-其他費用金額超過了經(jīng)限額調整后的其他相關費用，那請問我本年費用化金額要怎么填，按照年度研發(fā)費用小計填嗎，公司沒有資本化金額
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你好1；? ? 其他費用只有10%扣除比例的 ；? 你本年度費用 化金額1-12月合計來寫哈； 按照合計? ?
2023 04/20 14:56
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老師。這個研發(fā)加計扣除里面。其他相關費用的金額，是要放在經(jīng)限額調整后的其他費用里面嗎。我不填這里的話。研發(fā)費用總合計就沒有加上其他費用
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請問一下本年度計入研發(fā)支出-資本化支出的費用，但還未形成無形資產(chǎn)，計入開發(fā)支出，在填研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠表的時候是否需要填列？另外優(yōu)惠表中第40行年度研發(fā)費用小計與第41行本年費用化金額與第42行本年資本化金額是否存在勾稽關系？
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老師，年度所得稅匯算清繳，研發(fā)費用中只有其他費用，那么其他費用的總額，應該是按照研發(fā)費用總額的20％填寫嗎還是按照實際發(fā)生額，經(jīng)限額調整后的其他相關費用那一欄是按研發(fā)費用總額的20％填還是10％填呢
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請問：A107012研發(fā)費用加計扣除明細表第1-39行次是填寫的研發(fā)支出中費用化的那部分金額嗎？如果是的話，為什么第40行=41+42，如果不是的話是填寫所有研發(fā)支出金額包括資本化和費用化金額嗎？(填表說明不是很明白，就說1-39填的是研發(fā)支出所有金額還是費用化金額？？？？？？？？？？）
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老師，填報企業(yè)所得稅匯算清繳報表時，研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表里，第28行其他相關費用，我們有些項目其他費用超過限額了，28行這里按照實際的其他費用金額填，還是按照限額加項目其他費用未超過限額的實際金額填？
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