問(wèn)題已解決

老師 我是外貿(mào)企業(yè) 不是生產(chǎn)型的出口企業(yè) 是純外貿(mào)的： 我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅率13% 退稅率是9% 這里出現(xiàn)差13%-9%=4% 這部分 我想問(wèn)的：增值稅申報(bào)表 附表二 我需要進(jìn)去填寫(xiě) ：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 第18欄？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/20 14:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他里面或者是免稅對(duì)應(yīng)的里面。
2023 04/20 14:20
郭老師
2023 04/20 14:20
你選擇的是退稅勾選嗎？退稅勾選不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
84785024
2023 04/20 14:22
老師 終于明白我的意思 之前問(wèn)的 你一直喊我要申報(bào) 進(jìn)項(xiàng)抓出
郭老師
2023 04/20 14:29
你選擇的是退稅勾選，不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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