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老師你好，我們公司.21年8月成立，11月開始增員參加社保。但是公司還沒有收入一直都是欠繳社保。然后我21年沒有得計提社保。22年也沒有計提，現(xiàn)在還沒有會算清繳，我22年賬上可以重新不上去嗎，然后21年已經(jīng)已經(jīng)會算清繳了，該怎么補計提呢。然后還有一點就是老板說個人部分也由公司承擔
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你好；? 你的意思是補計提社保 ； 你跨年了走以前年度損益調(diào)整補做??
2023 04/20 10:25
84784971 
2023 04/20 10:30
21年22年都要走年度損益調(diào)整嗎？我不太懂該怎么做，能給我取個例子嗎？
meizi老師 
2023 04/20 10:32
你好1； 對的 ；2.? ? 要走 借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬-社保；? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整?
84784971
2023 04/20 10:58
那就是比如2021年和2022年全部社保費用是一百元，然后一起做一筆，借以前年度調(diào)整100，貸應付職工薪酬100。然后借借利潤分配100，貸以前年度100。做在今年這個月上是嗎？然后我22年匯算清繳呢？怎么做？
meizi老師
2023 04/20 11:02
你好； 是的；23年做了； 去改之前 21年和22年年報??
84784971
2023 04/20 11:05
21，22年的年報要怎么改呢？
meizi老師
2023 04/20 11:11
你好； 去修改你的? ?期間費用明細表；? 和職工薪酬納稅調(diào)整表 以及主表? ??
84784971
2023 04/20 11:12
21年的，是不是只能去稅務局改了，22年我還沒有申報
meizi老師
2023 04/20 11:16
你好； 是的；去大廳去改哈； 22年? 等著把21年年報改了在報??
84784971
2023 04/20 14:03
網(wǎng)上改不了嗎？然后我發(fā)現(xiàn)我21年財務報表也有些問題，是不是也要重新申報啊
meizi老師
2023 04/20 14:07
你好1；? ? 網(wǎng)上跨年了我們這邊都沒法改的；? 你看看你地方系統(tǒng)哈?
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