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只有租房合同21年11月到22年11月沒沒有付款，沒有發(fā)票，我的分錄應(yīng)該計(jì)提，

84784974| 提問時(shí)間：2021 11/29 20:54
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伊伊老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，看一下合同金額是多少，按合同金額按月分?jǐn)?/div>
2021 11/29 20:56
84784974
2021 11/29 20:57
合同金額12000一個(gè)月，沒有發(fā)票目前還沒有付款，我應(yīng)該怎么計(jì)提，
伊伊老師
2021 11/29 21:01
沒有發(fā)票是暫時(shí)沒開還是以后不開票
84784974
2021 11/29 21:03
沒有發(fā)票，估計(jì)以后不會(huì)開，報(bào)稅不知道怎么報(bào)了
伊伊老師
2021 11/29 21:07
那你這個(gè)入賬了也不能在稅前扣除
84784974
2021 11/29 21:09
不入賬，稅務(wù)局會(huì)查，說你有經(jīng)營沒有房租
84784974
2021 11/29 21:10
沒有發(fā)票，就不能稅前抵扣，我這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
伊伊老師
2021 11/29 21:12
借：XX費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款
84784974
2021 11/29 21:13
一直不開票，我在季報(bào)的時(shí)候怎么做
伊伊老師
2021 11/29 21:14
季報(bào)按報(bào)表申報(bào)，匯算清繳時(shí)調(diào)增
84784974
2021 11/29 21:19
我付款了，沒有發(fā)票，這個(gè)分錄應(yīng)該做
伊伊老師
2021 11/29 21:23
借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
84784974
2021 11/29 21:24
不管我怎么做，反正沒有發(fā)票，都要在年報(bào)匯算清繳時(shí)調(diào)增噶
伊伊老師
2021 11/29 21:27
是的，沒有發(fā)票就需要調(diào)增
84784974
2021 11/29 21:28
調(diào)整就我144000一年的房租我都要把它調(diào)到哪一個(gè)匯算清繳科目里面去
伊伊老師
2021 11/29 21:33
匯算清繳時(shí)有調(diào)整的表格，你21年有兩個(gè)月的房租，22年匯算清繳時(shí)調(diào)整兩個(gè)月就可以了
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