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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳是先填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表還是填寫(xiě)所得稅
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先填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表，再去做所得稅。
2023 04/20 10:23
84785015 
2023 04/20 10:25
幾月份做比較好
郭老師 
2023 04/20 10:26
你好，現(xiàn)在做就可以的。
84785015
2023 04/20 10:29
之前沒(méi)有做過(guò)，所以做匯算清繳之前需要準(zhǔn)備什么嗎
郭老師
2023 04/20 10:34
你好，準(zhǔn)備去年一年的賬務(wù)處理，最好有科目余額表，在這里面有明細(xì)財(cái)務(wù)報(bào)表
沒(méi)有發(fā)票的，或者是超過(guò)扣除比例的，你自己提前算一下的。
郭老師
2023 04/20 10:35
福利費(fèi)、招待費(fèi)、宣傳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、公益性捐贈(zèng)
這些有扣除比例
84785015
2023 04/20 10:37
填寫(xiě)這些科目金額，是不是應(yīng)該按照科目余額表上面的金額填寫(xiě)，那需要我們自己去計(jì)算有沒(méi)有超過(guò)這個(gè)比例嗎
84785015
2023 04/20 10:38
那固定資產(chǎn)跟研發(fā)費(fèi)用呢？怎么填寫(xiě)
郭老師
2023 04/20 10:39
你好，這里填寫(xiě)的是發(fā)生額一年的累計(jì)。
不是要看余額的，就像你損益類(lèi)的科目，哪有余額？
郭老師
2023 04/20 10:39
固定資產(chǎn)填寫(xiě)的是截止到2022年年底固定資產(chǎn)的原值。第一列、第二列填寫(xiě)賬上折舊的金額，2022年當(dāng)年的，第三列填寫(xiě)的是從開(kāi)業(yè)到2022年年底的折舊金額，第四列填寫(xiě)的是有固定資產(chǎn)的發(fā)票的原值，第五列填寫(xiě)的是稅前扣除的有發(fā)票的固定資產(chǎn)允許抵扣企業(yè)所得稅的折舊金額。2022年當(dāng)年的研發(fā)的具體的是什么的截圖申報(bào)表。邊有很多，他有工資，有材料，你屬于哪一個(gè)？
郭老師
2023 04/20 10:40
具體的可以看一下課程的學(xué)堂有課程。
84785015
2023 04/20 10:41
就是做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，我們是高新企業(yè)
郭老師
2023 04/20 10:46
A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表
這個(gè)表格里面有直接材料、直接人工折舊攤銷(xiāo)等。
84785015
2023 04/20 10:49
好的，老師
郭老師
2023 04/20 10:52
不要客氣，工作愉快。
84785015
2023 04/20 15:33
老師，財(cái)務(wù)交接應(yīng)該交接哪些東西，有沒(méi)有交接清單呀
郭老師
2023 04/20 15:40
你好，原始憑證、記賬憑證、總賬、日記賬、明細(xì)賬、財(cái)務(wù)報(bào)表、申報(bào)表，申報(bào)的賬號(hào)、密碼，申報(bào)系統(tǒng)，開(kāi)票系統(tǒng)。
84785015
2023 04/20 15:43
按照每個(gè)公司來(lái)做嗎？
84785015
2023 04/20 15:44
申報(bào)表要打印什么時(shí)候到什么時(shí)候的
郭老師
2023 04/20 15:44
你們是交接了好幾個(gè)公司嗎？
84785015
2023 04/20 15:44
對(duì)的，8個(gè)公司呢
郭老師
2023 04/20 15:50
是按公司來(lái)，上面寫(xiě)上交接的是哪一個(gè)公司？交接人雙方是誰(shuí)？
84785015
2023 04/20 15:52
好的，老師
郭老師
2023 04/20 15:52
不用客氣，工作愉快。
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