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我下個月要繳納的增值稅是77522.47元.3月的未抵扣之前的增值稅是214678.9元。我叫做個怎樣的做的分錄啊，老師，這個怎樣做分錄啊
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月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
2023 04/19 17:34
84784982 
2023 04/19 17:42
抵扣的那里不用做分錄啊
84784982
2023 04/19 17:44
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅77522.47
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅77522.47，月末就這樣啊
家權(quán)老師 
2023 04/19 17:51
是的，就那樣做分錄就是了。每月按我前邊的思路做就是
84784982
2023 04/19 17:51
計算不用記賬，做分錄？
家權(quán)老師
2023 04/19 17:55
計算是自己計算，不用體現(xiàn)分錄，只是寫個計算公式，附在憑證后邊
84784982
2023 04/19 18:01
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅77522.47，我直接這樣做嗎
家權(quán)老師
2023 04/19 18:04
需要寫結(jié)轉(zhuǎn)的分錄哈。就是前邊那樣子的。附計算公式
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