問(wèn)題已解決

用明細(xì)賬應(yīng)交稅費(fèi)的方法怎么計(jì)算年報(bào)中的納稅總額，計(jì)算哪些稅種？是本年累計(jì)的哪方（借貸）還是余額？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/18 17:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好。應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)。印花稅城建稅附加稅地方教育附加。這些加在一起。
2023 04/18 17:24
玲老師
2023 04/18 17:24
不包括代扣個(gè)人所得稅這個(gè)。
84785031
2023 04/18 17:25
包括所得稅嗎？
84785031
2023 04/18 17:26
是本年累計(jì)的貸方？還是借方？還是余額？
84785031
2023 04/18 17:33
本年累計(jì)的貸方？還是借方？還是余額？
玲老師
2023 04/18 17:38
你好，包括所得稅在內(nèi)的就是不包括代扣的個(gè)人所得稅，其他交的稅都加上都包括。
玲老師
2023 04/18 17:38
借方數(shù)是交的，全年累計(jì)數(shù)。
84785031
2023 04/18 17:45
待認(rèn)證進(jìn)賬稅額和增值稅留抵稅額也算進(jìn)去嗎？
玲老師
2023 04/18 17:49
你好不算的 這不是交的稅?
84785031
2023 04/19 10:01
用明細(xì)賬應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目，如何計(jì)算年報(bào)的納稅總額，請(qǐng)老師細(xì)看下圖片，數(shù)據(jù)選擇和計(jì)算項(xiàng)目看是否正確，計(jì)算結(jié)果？
84785031
2023 04/19 10:07
新新老師，在嗎？
玲老師
2023 04/19 10:13
你好，我按照您上面那個(gè)第一個(gè)回復(fù)就寫具體的二級(jí)科目名了，您仔細(xì)看一下。我應(yīng)該是少寫了一個(gè)所得稅，把這個(gè)加上就包括了。
84785031
2023 04/19 10:32
新新老師，我想把計(jì)算圖片發(fā)給你，可發(fā)不過(guò)去，怎么辦？
玲老師
2023 04/19 10:39
那您可以用文字表述一下也行。
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