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企業(yè)所得稅匯算清繳，22年賬務(wù)中補(bǔ)提了之前漏提折舊，直接計(jì)入當(dāng)年管理費(fèi)用中，匯算清繳時(shí)需要把補(bǔ)提的調(diào)增嗎？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/18 16:06
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
匯算清繳時(shí)，不需要把補(bǔ)提的調(diào)增
2023 04/18 16:09
84784980
2023 04/18 16:10
那我就是按照計(jì)提的金額直接填報(bào)是嗎？這個(gè)不影響所得稅嗎？
84784980
2023 04/18 16:11
我本年實(shí)際折舊金額是90萬(wàn)，但是加上之前補(bǔ)提的就是110萬(wàn)，那我是按照110萬(wàn)填寫(xiě)還是90萬(wàn)填寫(xiě)呢
文文老師
2023 04/18 16:18
是 按照計(jì)提的金額直接填報(bào)
文文老師
2023 04/18 16:18
是按照110萬(wàn)填寫(xiě)，即可
84784980
2023 04/18 16:19
好的，謝謝老師
84784980
2023 04/18 16:19
老師 ，累計(jì)折舊，攤銷金額包括今年的嗎
文文老師
2023 04/18 16:25
累計(jì)折舊，攤銷金額包括今年的
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