問(wèn)題已解決

老師你好，匯算清繳后才取得去年的發(fā)票，怎么處理

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/18 14:51
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，那就計(jì)到今年吧
2023 04/18 14:52
84784962
2023 04/18 14:53
老師你好，那去年暫估的，現(xiàn)在紅沖然后再根據(jù)發(fā)票入賬嗎
劉艷紅老師
2023 04/18 14:54
匯算清繳你沒(méi)調(diào)增吧，
84784962
2023 04/18 14:55
是的，沒(méi)有調(diào)增
劉艷紅老師
2023 04/18 14:57
那你直接沖賬就可以了
84784962
2023 04/18 14:58
直接沖賬是不是沖掉暫估，然后按發(fā)票金額入賬在今年的管理費(fèi)用？
劉艷紅老師
2023 04/18 14:59
通過(guò)以前年度損益入在去年
84784962
2023 04/18 14:59
可以寫(xiě)一下分錄嗎老師
劉艷紅老師
2023 04/18 15:01
前面的負(fù)數(shù)分錄就是填負(fù)數(shù)就可以了 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款
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