問(wèn)題已解決

老師，麻煩你幫我看看這個(gè)數(shù)據(jù)填寫(xiě)的對(duì)嗎

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/18 10:13
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ShirleyLi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，看到貴司是小規(guī)模納稅人，按照目前的政策，可減按1%征稅，請(qǐng)問(wèn)貴司開(kāi)具的發(fā)票，是稅率3%的還是1%的呢？圖中填寫(xiě)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額與開(kāi)具發(fā)票的稅額一致嗎？
2023 04/18 10:30
84785045
2023 04/18 10:41
老師，是一致的。百分之三普票開(kāi)了61萬(wàn)多
84785045
2023 04/18 10:43
稅務(wù)局生成的報(bào)表我看是全額按百分之三繳納，再全額減征百分之二
84785045
2023 04/18 10:46
老師能解答一下嗎？
ShirleyLi老師
2023 04/18 10:48
同學(xué)你好，那申報(bào)表是可以的。
84785045
2023 04/18 10:58
那就是這么申報(bào)對(duì)嗎
84785045
2023 04/18 11:06
是全額按百分之三征收，再減征百分之二？
ShirleyLi老師
2023 04/18 11:12
同學(xué)你好，是的。 相應(yīng)的增值稅減征稅務(wù)政策如下，供參考：
ShirleyLi老師
2023 04/18 11:47
國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào)-國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告
ShirleyLi老師
2023 04/18 11:47
七、減按1%征收率征收增值稅的銷(xiāo)售額應(yīng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
ShirleyLi老師
2023 04/18 11:48
不好意思，剛網(wǎng)絡(luò)斷了信息沒(méi)發(fā)出，
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