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3月份的賬未結(jié),也沒有做結(jié)轉(zhuǎn),有一張成本票法人沒有拿過來,也未做賬,現(xiàn)在4月份了,成本不夠,那張發(fā)票發(fā)票拿過來,應(yīng)該做到3月還是四月?

84784991| 提問時(shí)間:2023 04/17 20:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,屬于三月份的成本嗎?如果是的話,應(yīng)該在三月份暫估,然后在四月份紅沖暫估,再做發(fā)票的。
2023 04/17 20:54
84784991
2023 04/17 20:57
對,是三月份的
84784991
2023 04/17 20:58
發(fā)票日期是四月的話就在三月暫估是吧?
郭老師
2023 04/17 21:00
對的,是的,是這么做的。
84784991
2023 04/17 21:27
如果發(fā)票日期是三月份的,四月份拿過來的,就是直接做到三月,不用暫估是吧?
郭老師
2023 04/17 21:27
不可以的,發(fā)票不允許提前做,如果一旦稅務(wù)局查賬的話會要求你調(diào)整
84784991
2023 04/17 22:12
我的意思,發(fā)票時(shí)三月份開的,只是四月才拿過來,也不能做進(jìn)三月嗎?
84784991
2023 04/17 22:13
這也是暫估嗎
郭老師
2023 04/17 22:35
對的 發(fā)票日期在那里定下了 不能提前
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