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問題已解決
請問老師，期初建賬時應收賬款多計了一筆，實際在建賬前已經(jīng)收回了，年初建的賬現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，報表已經(jīng)申報了，不想反記反結的話該如何調整！
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你好，需要重新建賬，錄入正確的期初數(shù)?
2023 04/17 19:18
84784993 
2023 04/17 19:32
老師，就只是錯了一個客戶的應收賬款，其他幾十個客戶都是對的！這幾個月其他的憑證也都沒什么問題，而且資產(chǎn)負債表已經(jīng)申報了，還要重新建賬嗎？有什么辦法可以調一下這一個客戶的應收賬款嗎，金額也不是很大？
鄒老師 
2023 04/17 19:34
你好，這種情況只能重新建賬，沒有其他辦法的
因為沒有辦法做調整分錄調整期初數(shù)的
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