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2021年當年會計上是40的工資，有20未發(fā)放，稅務納稅調(diào)增20，2022年全年計提工資100，發(fā)放110（有10萬是2021年工資），2023年3月沖銷了2021年多計提的10，請問2022年年報職工薪酬納稅調(diào)整表怎么填？
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你好，根據(jù)你的描述
2022年年報職工薪酬納稅調(diào)整表，賬載金額填寫100，實際發(fā)放金額填寫110，稅收金額填寫110
2023 04/17 18:20
84785014 
2023 04/17 18:24
那2023年沖銷的10萬不考慮了嗎？
鄒老師 
2023 04/17 18:25
你好，2023年3月沖銷了2021年多計提的10，這是對2021年的沖銷，2022年匯算清繳是不受影響的?
84785014
2023 04/17 18:31
2023年3月份已經(jīng)沖銷了10，這樣就會導致3月份未分配利潤增加10，但是我2021年年報時這10已經(jīng)納稅調(diào)增了啊，是不是等于多增加10利潤？老師我頭腦有點轉(zhuǎn)不過來
鄒老師
2023 04/17 18:33
你好，2023年3月沖銷了2021年多計提的10，需要去做2021年匯算清繳更正申報才是的?
84785014
2023 04/17 18:42
是不是納稅調(diào)減？做到2022年不可以嗎
鄒老師
2023 04/17 18:44
你好，2023年3月沖銷了2021年多計提的10，需要去做2021年匯算清繳更正申報才是的?
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785014
2023 04/17 18:46
沖銷這部分是在2021年的匯算清繳里納稅調(diào)減嗎？
鄒老師
2023 04/17 18:46
你好，是的，是這樣的
84785014
2023 04/17 18:47
不可以在2022年匯算清繳里納稅調(diào)減嗎？
鄒老師
2023 04/17 18:48
你好，不可以，因為所屬年度都不對呢?
84785014
2023 04/17 18:52
那要去稅務大廳弄嗎？這個納稅調(diào)減是填在哪里？稅務還是實際？
鄒老師
2023 04/17 18:53
你好，是要去稅務大廳弄。
按調(diào)整之后的工資金額填寫就是了??
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