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收到供應商發(fā)票，沖主營業(yè)務成本，如何入賬
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學員您好，您的問題具體是什么？有截圖嗎？
2023 04/17 18:18
84784991 
2023 04/17 18:19
收到供應商開的紅字發(fā)票，沖主營業(yè)務成本，如何入賬
84784991
2023 04/17 18:21
借:應付賬款，貸：主營業(yè)務成本，應交稅費-增值稅進項稅額轉出，這樣做對嗎？
易 老師 
2023 04/17 18:29
學員您好，是的，對的
84784991
2023 04/17 18:31
主營業(yè)務成本可以貸方記賬的嗎？還是要記借方負數的？
易 老師
2023 04/17 18:38
一般情況下，建議是負數，好一些
84784991
2023 04/17 18:39
那這筆分錄怎么做比較好？
易 老師
2023 04/17 18:42
借：銀行存款/應付賬款，庫存商品（主營業(yè)務成本）負數應交稅金-應交增值稅(進項稅額）負數
84784991
2023 04/17 18:48
貸方是那個科目？
84784991
2023 04/17 18:50
不需要要用應交稅費-增值稅進項稅額轉出這個科目，直接用應交稅金-應交增值稅(進項稅額）負數這個科目嗎？
84784991
2023 04/17 18:55
這發(fā)票已抵扣的了
易 老師
2023 04/17 18:59
同學您好，沒有貸，只有借正數與負數
84784991
2023 04/17 19:00
這樣分錄不會不平嗎？
易 老師
2023 04/17 19:08
同學您好，就是藍字發(fā)票的負數抄數據
84784991
2023 04/17 19:12
不需要要用應交稅費-增值稅進項稅額轉出這個科目，直接用應交稅金-應交增值稅(進項稅額）負數這個科目嗎？這發(fā)票之前已抵扣的了
易 老師
2023 04/17 19:21
同學您好，用紅字記賬更好一些
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