問題已解決

老師,匯算清繳的時候表A105080資產(chǎn)折舊、攤銷調整表運輸工具這一項,因為2022年出售了車,導致本年折舊額小于原值,想問一下,資產(chǎn)原值應該填出售前的原值還是出售后的原值,填出售前原值的話就跟資產(chǎn)負債表不一致,會不會有風險,填出售后的原值,折舊就比原值大,該怎么填啊

84784950| 提問時間:2023 04/17 17:48
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,那您資產(chǎn)原值填寫本期有計提折舊的金額,
2023 04/17 17:59
84784950
2023 04/17 18:05
有計提折舊的金額那資產(chǎn)原值就跟資產(chǎn)負債表就不一致了,有沒有風險啊
小林老師
2023 04/17 18:05
您好,沒有風險,這個表格的目的就是測試有折舊的資產(chǎn)
84784950
2023 04/17 18:32
那原值和累計折舊就把出售的資產(chǎn)也加上是嗎
小林老師
2023 04/17 19:06
是的,您的理解非常正確,只考慮當期計提折舊的
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