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稅務(wù)的財報年初數(shù)據(jù)和實際的年初不一致怎么辦
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你好，什么原因不一致的，你有修改。
2023 04/17 15:25
84785021 
2023 04/17 15:28
我剛?cè)肼氝@家公司，去年的數(shù)據(jù)沒有改動過，報企業(yè)所得稅時發(fā)現(xiàn)稅務(wù)的資產(chǎn)負債表上，自動帶出的數(shù)和實際資產(chǎn)負債表上的數(shù)據(jù)不一致
84785021
2023 04/17 15:30
其中我查出來一項，是在預(yù)付賬款內(nèi)有個幾十萬，可能因為金額過大，在稅務(wù)表內(nèi)將此數(shù)據(jù)調(diào)整到了其他應(yīng)付款內(nèi)
郭老師 
2023 04/17 15:31
你好，那你接著他之前的來就可以。
郭老師
2023 04/17 15:31
修改一下的
期末和期初。按照正確的。
84785021
2023 04/17 15:32
還有一個數(shù)據(jù)是其他應(yīng)收款，我的實際報表比稅務(wù)財報多47萬，但是同樣的其他應(yīng)付款也是實際表比財報多47萬，數(shù)據(jù)一致，不過其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收如果想互相調(diào)整，其他應(yīng)收增加，其他應(yīng)付是增加還是減少
郭老師
2023 04/17 15:35
你看下這個是不是報表重分類的。
郭老師
2023 04/17 15:35
出現(xiàn)了負數(shù)余額，它把它重分類到另一個科目了。
84785021
2023 04/17 15:50
期初能在稅務(wù)財報上手動修改嗎，還是要去大廳修改
84785021
2023 04/17 15:51
那我這次在報的時候，我已經(jīng)查出來的那個幾十萬預(yù)付，是否也要根據(jù)原本的思路調(diào)整到其他應(yīng)付款內(nèi)呢
郭老師
2023 04/17 15:53
哦，我們這邊可以修改的，你試一下。
郭老師
2023 04/17 15:53
你看下預(yù)付賬款是不是也是出現(xiàn)了負數(shù)，然后他重分類到了其他應(yīng)付款，這個應(yīng)該重分類到應(yīng)付賬款里面。
84785021
2023 04/17 15:54
我如果不調(diào)整的話，會有什么影響嗎
郭老師
2023 04/17 15:55
你看下是不是重分類造成的，如果是重分類造成的沒有問題，如果不是重分類造成的話，稅務(wù)局會要求你們調(diào)整的。
84785021
2023 04/17 15:56
預(yù)付賬款實際報表里沒有數(shù)據(jù)，其他科目也沒有出現(xiàn)負數(shù)的情況
84785021
2023 04/17 15:57
重分類是系統(tǒng)自動調(diào)整的嗎，還是之前的會計手動操作的
郭老師
2023 04/17 15:58
手動自動都可以的，如果你的軟件沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)，可以手動結(jié)轉(zhuǎn)到。
84785021
2023 04/17 16:02
那我如果不給她調(diào)整，正常填報我今年的數(shù)據(jù)，是會影響到5月的匯算清繳嗎，還是什么
郭老師
2023 04/17 16:03
你好，年報你按照哪一個來。
84785021
2023 04/17 16:05
如果按照稅務(wù)表的來是不是就不用調(diào)整
郭老師
2023 04/17 16:06
年報按照第四季度的年報沒有問題，年報不影響，主要是你第一季度的有影響呀。一季度的你為什么不按照去年12月末的？
郭老師
2023 04/17 16:06
解釋，有解釋方法嗎？
84785021
2023 04/17 16:07
一季度的期末數(shù)是我這次手動填的實際數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/17 16:09
你好，那實際數(shù)和去年第四季度的是不是一樣，只要是一樣的沒有問題啊。
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