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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，如果有發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣，在認(rèn)證系統(tǒng)里點(diǎn)認(rèn)證不抵扣，填附列資料2表時(shí)就不用填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了吧，做分錄時(shí)直接都記費(fèi)用就行是吧？
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填附列資料2表時(shí)就不用填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，做分錄時(shí)直接都記費(fèi)用就行，理解是對的
2023 04/17 10:13
84785040 
2023 04/17 10:17
老師，還有商貿(mào)賬里的庫存商品，如果給客戶已發(fā)貨，款沒收，票沒開，借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 如果是收到款了，還是沒開票也是上面一樣的分錄吧？只是多了一筆借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 是吧？
向陽老師 
2023 04/17 10:49
您好，同學(xué)，您理解的是正確的
84785040
2023 04/17 10:52
老師，一般進(jìn)銷存都是要按著發(fā)票做是吧，但是像上面的情況已經(jīng)出發(fā)貨了，咱們票還沒有開，那是不是就按實(shí)際發(fā)出貨來做進(jìn)銷存了，就不按銷售發(fā)票做了
向陽老師
2023 04/17 11:13
按實(shí)際發(fā)出貨來做進(jìn)銷存
84785040
2023 04/17 11:15
好的，老師，感謝
向陽老師
2023 04/17 11:20
不客氣，請您對我的回復(fù)做出評價(jià)，謝謝！
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