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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
但是我們前面出了錢(qián)，是有成本的，能不能算收入呢
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你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2023 04/17 08:46
84784954 
2023 04/17 08:48
老師，是這樣的，我們工廠出租一條流水線給其他人做，連廠戶帶設(shè)備，然后水電租金員工工資這些，也就是他們這條流水線要用到的，都是我們先代他支付，過(guò)后他再付錢(qián)給我們，這要用其他應(yīng)收款科目是不是
郭老師 
2023 04/17 08:52
你好，如果是你們單位代收代付的可以的，需要有代收代付的證明。
84784954
2023 04/17 08:53
我們先支付的，老板認(rèn)為也是有成本的，能不能把收他們的房租水電這些，算收入呢
郭老師
2023 04/17 08:54
那你對(duì)應(yīng)的支出這些屬于成本，就不能走代收代付了。
84784954
2023 04/17 08:56
比方說(shuō)我們房租20萬(wàn)，其中有10萬(wàn)是我們又把它租出去了，但是我們付給房東20萬(wàn)，是全部由我們支付的，我們都把這些付完以后再跟租我們流水線的算賬，他再付給我們，我說(shuō)明白沒(méi)，就這樣的賬，您說(shuō)應(yīng)該怎么做
郭老師
2023 04/17 08:58
你好，假設(shè)月租金你支付出去的這個(gè)屬于成本，收到的這個(gè)屬于收入
借銀行存款20萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款10萬(wàn)。
84784954
2023 04/17 09:01
老師，這不能假設(shè)啊，這就是我們真實(shí)的賬面情況，像這種情況，到底要怎么計(jì)賬合計(jì)呢
84784954
2023 04/17 09:02
房租水電工資這些，都是先從我們這付出去，然后再跟租我們流水線的人算賬，把我們先付出去的這些錢(qián)再還給我們，這樣的賬到底應(yīng)該怎么計(jì)
郭老師
2023 04/17 09:03
你收對(duì)方的錢(qián)，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
你的成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸累計(jì)折舊、銀行存款，應(yīng)付職工薪酬，這里面包含了折舊費(fèi)、水電費(fèi)、租金、工資。
84784954
2023 04/17 09:05
那我們先付出去的房租，要怎么寫(xiě)分錄
郭老師
2023 04/17 09:08
借預(yù)付賬款，貸銀行
84784954
2023 04/17 09:14
老師，房租是我們每個(gè)月都要付給人家的，只是我們經(jīng)營(yíng)不善，一直在虧損，所以自己做不起了，才把一部分廠房租給別人做，我們只做一條流水線，原來(lái)是兩條，就等于租了一條給別人做，然后房租水電這些，他們自己用多少付我們多少，減輕我們一些負(fù)擔(dān)，但是這些錢(qián)我們對(duì)外都是先付出去，然后再跟租我們流水線的這個(gè)人算賬，他再把他們應(yīng)該支付的這些錢(qián)還給我們，怎么還用上預(yù)付賬款了呢，我不懂
郭老師
2023 04/17 09:15
房租你們單位一直在付，然后你這個(gè)月開(kāi)始租賃出去，你把你的房屋租金修改一下科目不就可以了，改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是其他業(yè)務(wù)成本，之前是做了制造費(fèi)用里面。
郭老師
2023 04/17 09:16
那這個(gè)與收入對(duì)應(yīng)的支出都屬于這個(gè)成本不就行了。
郭老師
2023 04/17 09:16
那你之前提前支付的用在哪個(gè)科目里面了，做了哪個(gè)，你不是按月分?jǐn)倖幔磕悴皇且淮沃Ц读撕脦讉€(gè)月的，你當(dāng)時(shí)的時(shí)候借預(yù)付賬款貸銀行放款，然后按月借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款，那如果不是的話，你怎么做的？
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