問(wèn)題已解決

老師這個(gè)要填增值稅減免表

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/16 21:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度銷售額多少金額 開(kāi)具的專票還是普通發(fā)票
2023 04/16 21:16
84784947
2023 04/16 21:27
這個(gè)月5％房租專票80萬(wàn)，有5％停車場(chǎng)停車費(fèi)普票3.2萬(wàn)，有1％未開(kāi)票收入4.5萬(wàn)服務(wù)類，5％未開(kāi)票收入，5萬(wàn)，增值稅稅申報(bào)表不會(huì)填？
bamboo老師
2023 04/16 21:28
請(qǐng)問(wèn)可以把申報(bào)表主表截圖全嗎
84784947
2023 04/16 21:34
老師請(qǐng)看
84784947
2023 04/16 21:35
請(qǐng)看老師
bamboo老師
2023 04/16 21:42
專票5%銷售額填第5欄?有5％停車場(chǎng)停車費(fèi)普票3.2萬(wàn)填第6欄 1％未開(kāi)票收入4.5萬(wàn)服務(wù)類填第一欄 5％未開(kāi)票收入，5萬(wàn)填第4欄? 第四欄 5+6+5%未開(kāi)票收入
84784947
2023 04/16 21:45
老師這個(gè)我知道怎么填，搞不懂的3％稅率減按1％，第18本期應(yīng)納稅額減征額怎么填（有貨物，有服務(wù)列，這咋辦）
bamboo老師
2023 04/16 21:49
減免的只是1%的服務(wù)類啊 就填服務(wù)類欄次啊?
84784947
2023 04/16 22:07
這個(gè)沒(méi)有服務(wù)欄次
bamboo老師
2023 04/16 22:11
上面一欄里面直接填啊 不需要區(qū)分貨物 服務(wù)
84784947
2023 04/17 08:04
但但是填過(guò)不能自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)！
bamboo老師
2023 04/17 08:20
主表18欄 應(yīng)納稅額減征額欄次要自己手工填寫 系統(tǒng)不會(huì)帶出數(shù)據(jù)
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