問(wèn)題已解決

老師 去年支付給包工頭的勞務(wù)費(fèi)一直沒(méi)有發(fā)票就一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn) 到匯算清繳前也拿不到票 這種我匯算清繳前還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 然后匯算調(diào)增么 可不可以不結(jié)轉(zhuǎn) 匯算的時(shí)候直接怎么處理掉

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/16 20:02
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)勞務(wù)費(fèi)沒(méi)及結(jié)轉(zhuǎn)成本就是沒(méi)進(jìn)我們的利潤(rùn)表，是這么理解嗎，那匯繳也不用調(diào)增啊
2023 04/16 20:04
84785040
2023 04/16 20:06
是的? 但是一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本 今年怎么處理呢??
廖君老師
2023 04/16 20:13
您好，支付的勞務(wù)費(fèi)時(shí)我們分錄是咋樣的啊，
84785040
2023 04/16 20:18
計(jì)提：借工程施工-合同成本-勞務(wù)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬? 支付時(shí)：借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
廖君老師
2023 04/16 20:21
您好啊，那這也沒(méi)進(jìn)利潤(rùn)表啊，那不年度匯繳不用調(diào)增的了
84785040
2023 04/16 20:27
沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本是不用調(diào)增? ?但是永遠(yuǎn)不用結(jié)轉(zhuǎn)么 給上游總包的這部分發(fā)票開(kāi)了的? ?
廖君老師
2023 04/16 20:30
您好，就是我們收入確認(rèn)了（上游總包的這部分發(fā)票開(kāi)了），但成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，我們的利潤(rùn)高了，不用調(diào)增了。要不您在哪月結(jié)轉(zhuǎn)成本，匯繳時(shí)再調(diào)增了
84785040
2023 04/16 20:32
我的意思是這部分今年要怎么處理呢
84785040
2023 04/16 20:35
如果我在今年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本? 具體分錄怎么做? 匯算還需要調(diào)增么？
廖君老師
2023 04/16 20:40
您好，我覺(jué)得補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)吧，就是您平時(shí)的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，這個(gè)在2023年匯繳時(shí)? 調(diào)增了，2022年匯繳不用的
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