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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬,這調(diào)表是調(diào)匯繳清繳報(bào)表,那財(cái)務(wù)報(bào)表還要不要調(diào)了,補(bǔ)稅利潤(rùn)有變化也不調(diào)報(bào)表嗎
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,調(diào)表不調(diào)賬就是要調(diào)報(bào)表(未分配利潤(rùn)要改一下)哈,就是不改2022年的賬上分錄了。補(bǔ)利潤(rùn)有所得稅的分錄是
1、借:利潤(rùn)分配
貸:以前年度損益調(diào)整
2、借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2023 04/16 19:01
84785011
2023 04/16 19:07
我要是虧損,沒有利潤(rùn),匯算清繳有調(diào)整增加項(xiàng),也要把報(bào)表的利潤(rùn)調(diào)整了是嗎
廖君老師
2023 04/16 19:08
您好,是的,虧損是未分配利潤(rùn)減少啦,也要調(diào)負(fù)債表哈
84785011
2023 04/16 19:09
那我在系統(tǒng)報(bào)財(cái)務(wù)年報(bào)時(shí),就不能按年末的報(bào)表填了,要按匯算清繳完的利潤(rùn)填資產(chǎn)負(fù)債表是嗎
廖君老師
2023 04/16 19:11
您好,您說的年報(bào)是工商年報(bào)嗎
84785011
2023 04/16 19:11
那資產(chǎn)負(fù)債表就把未分配利潤(rùn)數(shù)直接變了是嗎,利潤(rùn)表呢,還用調(diào)嗎
84785011
2023 04/16 19:12
不是,是電子稅務(wù)局里面報(bào)匯算清繳時(shí),不是也有個(gè)財(cái)務(wù)年報(bào)表嗎
廖君老師
2023 04/16 19:12
您好,不用啊,您的利潤(rùn)表有沒有這個(gè)未分配利潤(rùn)項(xiàng)呢,沒有就不用變,有的利潤(rùn)表右邊有個(gè)權(quán)益分配,就有”未分配利潤(rùn)“
84785011
2023 04/16 19:16
那就是我把資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初數(shù)直接調(diào)了,然后年末減年初就不等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)數(shù)了
廖君老師
2023 04/16 19:17
您好,是的,不等于,差異就是這個(gè)以前年度損益調(diào)整
84785011
2023 04/16 19:19
如果我不用補(bǔ)交稅款,虧損的,差額就是納稅調(diào)整數(shù)
廖君老師
2023 04/16 19:20
您好,是的,是這樣的呢
84785011
2023 04/16 19:24
老師那我可以認(rèn)為調(diào)表就是把資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)調(diào)整了對(duì)嗎
廖君老師
2023 04/16 19:25
您好,是的是的,就是調(diào)未分配利潤(rùn)
84785011
2023 04/16 19:28
那我這月把一季度報(bào)表都報(bào)完了,匯算清繳還沒做,我季度報(bào)表年初數(shù)按沒調(diào)整的申報(bào)了,怎么辦
廖君老師
2023 04/16 19:35
您好,沒事的啊,二季度申報(bào)改,沒關(guān)系的
84785011
2023 04/16 19:36
好,明白了,調(diào)表不調(diào)賬就是調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表。老師我剛整明白。
廖君老師
2023 04/16 19:37
祝您工作生活愉快
84785011
2023 04/16 19:40
老師我還想問問合伙企業(yè)的問題,我是一個(gè)有限合伙企業(yè)(其中一個(gè)自然人,一個(gè)法人企業(yè)),您說我有利潤(rùn)時(shí)怎么做賬務(wù)處理,怎么交稅
廖君老師
2023 04/16 19:43
親愛的同學(xué),不好意思啊,我也有一個(gè)合伙企業(yè),但目前 沒有業(yè)務(wù),我沒有這方面經(jīng)驗(yàn)不能誤導(dǎo)您,請(qǐng)?jiān)徫?/div>
84785011
2023 04/16 19:44
這么巧啊老師,那謝謝老師上面的解答
廖君老師
2023 04/16 19:44
?希望以上回復(fù)能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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