問(wèn)題已解決

老師：我們公司是一般納稅人，2月份收到退付的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)，賬務(wù)處理計(jì)入了其他收益科目 里，現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)其他收益的數(shù)據(jù)填到哪個(gè)欄目里?。?/p>

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/16 17:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
體現(xiàn)在未開(kāi)票收入，對(duì)應(yīng)6%稅率欄
2023 04/16 17:07
84784988
2023 04/16 17:14
在利潤(rùn)表里填在哪里呢？
84784988
2023 04/16 17:14
填到營(yíng)業(yè)外收入里面嗎？
家權(quán)老師
2023 04/16 17:16
填到其他業(yè)外收入
84784988
2023 04/16 17:18
申報(bào)的利潤(rùn)表里沒(méi)有“其他業(yè)務(wù)收入”這一項(xiàng)呢~
84784988
2023 04/16 17:18
填到營(yíng)業(yè)外收入里面嗎？
家權(quán)老師
2023 04/16 17:19
那就是營(yíng)業(yè)收入項(xiàng)目里邊
84784988
2023 04/16 17:20
在附列表一里面填到一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅里面呢？
家權(quán)老師
2023 04/16 17:20
一般計(jì)稅對(duì)應(yīng)稅率6%
84784988
2023 04/16 17:24
好的，謝謝。我們是施工行業(yè)的，現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目是按3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅的，填附列表一的時(shí)候是填到簡(jiǎn)易計(jì)稅方法類的11欄還是12欄里呢？
家權(quán)老師
2023 04/16 17:25
那個(gè)是直接填簡(jiǎn)易計(jì)稅欄
84784988
2023 04/16 17:27
簡(jiǎn)易計(jì)稅里面有兩個(gè)3%的，11欄里是“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”，12欄里是“3%征收率的應(yīng)稅服務(wù)”，我應(yīng)該填到哪個(gè)里面呢？
家權(quán)老師
2023 04/16 17:28
應(yīng)該填到12欄那個(gè)里面
84784988
2023 04/16 17:40
好的，謝謝！另外，我們?cè)谶@個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目里有一些高速通行費(fèi)和收到幾張專用發(fā)票，但因?yàn)槭呛?jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣的，像這些進(jìn)項(xiàng)票是應(yīng)該在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里勾選出這些進(jìn)項(xiàng)票全部做不抵扣勾選嗎？
家權(quán)老師
2023 04/16 17:45
是的，做不扣除勾選就是了
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