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1季度收入超30萬，但是1月有2張票開的免稅，這個增值稅怎么申報
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您好！免稅發(fā)票填寫在3%那里，然后減免2%填寫減免表
2023 04/16 15:51
84784982 
2023 04/16 16:09
填3%填免稅收入，它稅就多交了啊，填不含稅收入它和稅控金額對不上，提交不了
84784982
2023 04/16 16:10
這樣稅就多了
丁小丁老師 
2023 04/16 16:11
您好！因為免稅本來今年就沒有這個優(yōu)惠了的，所以只是沒讓你們重開發(fā)票而已，本來是要重新開具1%發(fā)票的
84784982
2023 04/16 16:12
那這只能去大廳報了是嗎
丁小丁老師
2023 04/16 16:21
您好！不是，你免稅的銷售額填寫在3%那里，2%填寫減免表就行了的
84784982
2023 04/16 16:22
可是這樣稅就多了啊，免稅銷售額填和不含稅銷售額他的3%是不一樣的啊
84784982
2023 04/16 16:25
我實際該交3965.54，現(xiàn)在要交3976.1
84784982
2023 04/16 16:27
這樣可是把含稅銷售額填上去了，那塊本來就該填不含稅銷售額
84784982
2023 04/16 16:29
按您這么填的也報不過去
丁小丁老師
2023 04/16 17:22
您好！免稅的銷售額填寫在3%那里，同時在減免表里面填2%，這樣實際交了1%增值稅，因為今年沒有免稅的發(fā)票了，你這樣填好后還提示過不了嗎？
丁小丁老師
2023 04/16 17:22
能把這樣填過后的主表和減免表截個圖嗎？
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