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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是三月計(jì)提所得稅，這個(gè)是三月的利潤(rùn)表，左邊是本年累計(jì)，右邊是本月累計(jì)，右邊利潤(rùn)總額也是整數(shù)，右邊所得稅費(fèi)用那里要填了，三月的報(bào)表本年累計(jì)和本月累計(jì)的所得稅費(fèi)用不一致（倒數(shù)第二行），是不是錯(cuò)了？一月利潤(rùn)是負(fù)，二月利潤(rùn)是正，三月利潤(rùn)也是正
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你好，你所得稅是幾月份計(jì)提的？之前有沒有計(jì)提過？比如說一二月份
2023 04/16 15:19
84784961 
2023 04/16 15:20
二月利潤(rùn)是正數(shù)，沒有計(jì)提
84784961
2023 04/16 15:20
我是不是應(yīng)該二月計(jì)提？
耿老師 
2023 04/16 15:27
你好，應(yīng)該是按季度計(jì)提，你是按1到3月份累計(jì)盈利計(jì)提的嗎？
84784961
2023 04/16 15:30
是的，現(xiàn)在我按照季度計(jì)提的。我這個(gè)是三月利潤(rùn)表，本年累計(jì)和本月累計(jì)的所得稅費(fèi)用（倒數(shù)第二行）不一致是不是正常？
耿老師
2023 04/16 15:35
你好，不正常，所得稅費(fèi)用明細(xì)賬，發(fā)截圖過來看一下
84784961
2023 04/16 15:43
第一季度三個(gè)月，一月利潤(rùn)是負(fù)的，不用計(jì)提所得稅，二月利潤(rùn)是正數(shù)，沒計(jì)提所得稅，三月利潤(rùn)也是正數(shù)，三月最后一張憑證就是計(jì)提所得稅，但是利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用本年和本月不一致
耿老師
2023 04/16 15:45
你好，這樣的話，你的報(bào)表應(yīng)該有問題，看看取值公式
84784961
2023 04/16 15:47
老師，是不是我搞錯(cuò)了？第一季度報(bào)表本期數(shù)就是1-3月的數(shù)？不是3月的數(shù)？
耿老師
2023 04/16 15:48
你好，是的，累計(jì)數(shù)是1到3月底的數(shù)，計(jì)提所得稅的話，也是根據(jù)1到3月底的合計(jì)數(shù)計(jì)提
84784961
2023 04/16 15:52
本期數(shù)也應(yīng)該是1-3月得數(shù)對(duì)嗎？報(bào)表是我手工做的。我填的是3月的數(shù)，不是1-3的數(shù)
耿老師
2023 04/16 15:56
你好，季度表的話，本月數(shù)是1到3月份的
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