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問(wèn)題已解決
小規(guī)模代開(kāi)的專(zhuān)票，為啥申報(bào)表是空白的，沒(méi)有數(shù)據(jù)，沒(méi)有從核心征管提取任何數(shù)據(jù)
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好，各地系統(tǒng)不一樣，沒(méi)有帶出來(lái)數(shù)據(jù)可以自己手動(dòng)填寫(xiě)。
2023 04/16 14:27
84784949 
2023 04/16 14:28
老師幫忙看下，就是數(shù)據(jù)也填不上，只有第2行能填上
玲老師 
2023 04/16 14:30
代開(kāi)的專(zhuān)票填寫(xiě)在第一行和第二行。然后您代開(kāi)是多少稅率的，一共總的金額是多少？
84784949
2023 04/16 14:31
1%稅率，一共10700
玲老師
2023 04/16 14:32
填寫(xiě)在第一行和第二行。減免的2%填寫(xiě)減免表，再填寫(xiě)主表應(yīng)納稅額減征額。然后在稅務(wù)局交的稅款填寫(xiě)在已交稅金里。
84784949
2023 04/16 14:34
不含稅10594.06，稅，105.94
玲老師
你好，請(qǐng)把您的問(wèn)題補(bǔ)充完整。
84784949
2023 04/16 14:49
老師，您說(shuō)然后在稅務(wù)局交的稅款填寫(xiě)在已交稅金里。我看不懂
玲老師
2023 04/16 14:53
您好，您代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票的時(shí)候沒(méi)有交過(guò)稅款嗎？
玲老師
2023 04/16 14:53
如果代開(kāi)發(fā)票時(shí)已經(jīng)交過(guò)增值稅了，就要把稅款填寫(xiě)上，不然咱不就是重復(fù)交稅了嗎？
84784949
2023 04/16 14:57
老師，我填的就是211.88為啥有這提示呢？
玲老師
2023 04/16 15:03
看一下你的減免金額，填寫(xiě)的對(duì)不對(duì)？
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