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問(wèn)題已解決
老師…以前年度的收入…已經(jīng)做賬務(wù)處理…做以前年度損益調(diào)整…匯算時(shí)填表怎么填
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，以前年度損益調(diào)整 這個(gè)金額 體現(xiàn)在 負(fù)債表的 未分配利潤(rùn)里了，填在財(cái)務(wù)報(bào)表里
2023 04/16 13:10
84784968 
2023 04/16 13:16
老師做在未分配利潤(rùn)里…企業(yè)所得稅匯算表就不用填了是嗎？
廖君老師 
2023 04/16 13:23
您好，以前年度收入不影響匯繳年的應(yīng)納稅所得額，不是2022年的嘛，您已經(jīng)更正申報(bào)這個(gè)以前年度匯算清繳申報(bào)表了，2022年就沒(méi)有要填的
84784968
2023 04/16 13:29
老師…這個(gè)金額我體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)里了…做所得稅匯算時(shí)…要填調(diào)整表嗎？
廖君老師
2023 04/16 13:32
您好，所得稅匯算重點(diǎn)是計(jì)算本年的應(yīng)納稅所得額要不要調(diào)增調(diào)減，您這不是2022的收入，不要管。調(diào)整表也就是負(fù)債表的未分配利潤(rùn)
84784968
2023 04/16 13:51
老師…我以前年度的匯算表…還要更正嗎
廖君老師
2023 04/16 13:52
您好，您 是哪年的收入啊，要改的呢，您收入多了，要調(diào)增應(yīng)納稅所得額啊
84784968
2023 04/16 13:56
19年的收入…就6千多元……21年的費(fèi)用3000多…我都做在以前年度損益調(diào)整了…結(jié)轉(zhuǎn)到未分配了-…不知道匯算需不需要填匯算表
廖君老師
2023 04/16 13:56
您好，那您要更正19年和21年年度匯算清繳申報(bào)表的啊
84784968
2023 04/16 13:58
知道了老師…要是不更正19年…21年的匯算表…有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呢…
廖君老師
2023 04/16 13:59
您好，當(dāng)然有風(fēng)險(xiǎn)啊，您這以前年度損益調(diào)整都入賬了，一看就知道的
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