問(wèn)題已解決

老師，年度匯算的時(shí)候，小微企業(yè)，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，工資薪金支出：張載金額是填應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額，實(shí)際發(fā)生額是填應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎？申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候已經(jīng)按照貸方發(fā)生額申報(bào)了，只是截止到目前為止還未發(fā)放工資

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/16 11:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的，是的，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬借方是匯算之前發(fā)下去都算的
2023 04/16 11:47
84784963
2023 04/16 11:50
匯算之前都還沒(méi)有發(fā)放，就只能按照借方金額填寫嘛
郭老師
2023 04/16 11:51
好，對(duì)的，是的，需要納稅調(diào)增，不允許抵扣了。
84784963
2023 04/16 11:58
好的，明白了
郭老師
2023 04/16 12:01
不用客氣，周末愉快。
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