問(wèn)題已解決

資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)，并且今年也沒(méi)做利潤(rùn)分配的調(diào)整，該如何查原因

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/16 10:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，有發(fā)生? 以前年度損益調(diào)整? 事項(xiàng)，或者提取盈余公積嗎？?
2023 04/16 10:36
84785037
2023 04/16 10:43
沒(méi)有，上年末是對(duì)起來(lái)的，從1月起就不對(duì)了
84785037
2023 04/16 10:47
是系統(tǒng)出財(cái)報(bào)的和余額表取數(shù)是一致的，這樣怎樣找錯(cuò)誤原因呢？
鄒老師
2023 04/16 10:49
你好，不平的差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額? ?
84785037
2023 04/16 10:51
每個(gè)月的差額都不一樣
84785037
2023 04/16 10:52
有幾千元到幾十元，要從第一個(gè)月開(kāi)始查嗎？
鄒老師
2023 04/16 10:53
你好，是的，是這樣的（要從第一個(gè)月開(kāi)始查）
84785037
2023 04/16 10:55
科目余額表中沒(méi)有正好的這個(gè)數(shù)，然后要去哪里查呢？
84785037
2023 04/16 10:56
第一個(gè)月差30多
鄒老師
2023 04/16 10:57
你好，那就只能對(duì)報(bào)表各個(gè)欄次數(shù)據(jù)逐個(gè)檢查，看是否有錯(cuò)誤了?
84785037
2023 04/16 11:24
要查哪幾個(gè)會(huì)計(jì)科目呢？
鄒老師
2023 04/16 11:25
你好，報(bào)表的每個(gè)科目逐個(gè)檢查，而不是特地限定哪幾個(gè)科目的。
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