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2022年我們收到的一張12月發(fā)票金額2000元，未入賬了。2023年1月份給對方支付2000元但忘記了直接記入費(fèi)用，記錄的是借預(yù)付賬款2000，貸銀行存款2000。 現(xiàn)在想把去年發(fā)票入到現(xiàn)在3月賬上.請問是記錄借以前年度所以2000，貸預(yù)付賬款2000。然后再借利潤分配2000，貸未分配利潤2000嗎
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您好，對應(yīng)的業(yè)務(wù)是哪年的
2023 04/15 20:35
84785046 
2023 04/15 21:26
這應(yīng)該是算哪年的，發(fā)票和支付時間不在同一年，對應(yīng)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生是去年的
小林老師 
2023 04/15 21:40
您好，那就計入22年損益
84785046
2023 04/15 21:54
請問老師具體科目是我寫的那樣記錄嗎
小林老師
2023 04/15 21:58
您好，是的，分錄沒問題
小林老師
2023 04/15 21:59
最后分錄，借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
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