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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的社保費(fèi)借方余額可以怎么抹平呢？
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銀行具體的是哪一個科目，期待應(yīng)收款還是期待應(yīng)付款？
2023 04/15 20:15
84784969 
2023 04/15 20:15
其他應(yīng)收款
郭老師 
2023 04/15 20:18
借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款。
84784969
2023 04/15 20:19
放營業(yè)外支出對后續(xù)賬務(wù)處理有影響嗎？
郭老師
2023 04/15 20:20
你好，這個不允許你抵扣企業(yè)所得稅的，這個是你單位承擔(dān)了，沒有從工資里扣除。
84784969
2023 04/15 20:23
那我在今年4月補(bǔ)提可以嗎？
郭老師
2023 04/15 20:26
可以的，可以這么做的。
84784969
2023 04/15 20:27
那補(bǔ)提的折舊要在申報個稅里體現(xiàn)嗎？
郭老師
2023 04/15 20:29
你好，折舊它不影響個稅的，你說的個稅是哪一個？
84784969
2023 04/15 20:34
打錯了，是補(bǔ)提的代扣個稅，這個補(bǔ)提以前年度借方的個稅，要在申報工資代扣個稅里面體現(xiàn)嗎？
郭老師
2023 04/15 20:41
你們是發(fā)工資的時候少扣除了嗎？如果沒有的話不影響。
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