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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
因?yàn)楹芫靡郧暗馁~做錯(cuò)了，導(dǎo)致預(yù)付賬款借方余額多出0.43，想把這個(gè)抹平，怎么處理
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?你好；? 具體是什么原因做錯(cuò)了。 之前分錄發(fā)來(lái)看看； 我看貸方怎么平??
2022 10/20 09:03
84785011 
2022 10/20 09:11
就這些分錄
meizi老師 
2022 10/20 09:12
?你好； 先說(shuō)下原因哈 ； 是 自己多做了 ； 想把借方余額調(diào)增平衡的話； 那么你做 ； 借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)付賬款 ； 這樣處理即可? ?
84785011
2022 10/20 09:12
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 10/20 09:13
?不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
84785011
2022 10/20 09:31
老師，我做了這個(gè)分錄之后結(jié)賬發(fā)現(xiàn)，資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款仍有借方余額0.43，這是怎么回事呢
meizi老師
2022 10/20 09:34
?你好； 不對(duì)哦； 你借方有余額； 我調(diào)整后? 說(shuō)明就平衡了。 不會(huì)有余額的? ?
84785011
2022 10/20 09:34
所以啊，我又來(lái)問(wèn)你，要是對(duì)了，不就不問(wèn)了
meizi老師
2022 10/20 09:40
按照我寫的分錄肯定是可以平衡的； 你自己去看看預(yù)付明細(xì)賬； 看下是不是之前還有數(shù)據(jù)不對(duì)? ?
84785011
2022 10/20 09:41
就是這個(gè)0.43，之前都沒(méi)有了，這個(gè)客戶今年一年也就這幾筆業(yè)務(wù)
meizi老師
2022 10/20 09:45
?你好；? ?那就肯定是按照我說(shuō)的分錄處理； 借方有余額? 轉(zhuǎn)到貸方去； 借方體現(xiàn)營(yíng)業(yè)外支出； 肯定會(huì)平的；除非你系統(tǒng)有問(wèn)題。? ?
84785011
2022 10/20 09:47
我也是覺(jué)得奇怪的，這個(gè)分錄確實(shí)是把預(yù)付的借方和貸方平了，但是資產(chǎn)負(fù)債表中就是還有借方余額，我也是奇怪了
meizi老師
2022 10/20 09:49
?你好； 除非你系統(tǒng)不對(duì)哈； 正常按我寫的分錄肯定就平衡科目了? ?
84785011
2022 10/20 13:35
老師，你講錯(cuò)了，是應(yīng)該沖掉應(yīng)付賬款，而不是預(yù)付，應(yīng)付的借方有余額，所以資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付借方會(huì)出現(xiàn)余額，而不是直接沖預(yù)付賬款
meizi老師
2022 10/20 13:43
?你自己看看 你一開(kāi)始你說(shuō)的預(yù)付賬款 借方有余額 的； 我就是一直以為你是 做的預(yù)付賬款借方有余額的；? ?你沒(méi)有說(shuō)你做的應(yīng)付賬款 借方的余額在賬上；所以 我? ?做的貸方是預(yù)付賬款。? 你如果是應(yīng)付賬款借方的余額 ； 你做? 借營(yíng)業(yè)外支出貸? 應(yīng)付賬款。? ??
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